南方事业部 · AI 审计报告

# 日报合规性、异常、风险与协同推进审计

**审计范围**：所提交的多日/多条工作日报，涵盖客户拜访、试菜推广、下单跟进、中秋节客情维护、展会布展等内容。


## 一、合规性审计

| 维度 | 结论 | 说明 |
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| 汇报结构完整性 | ⚠️ 部分合规 | 多数条目按“计划-结果-痛点-支持”四段式汇报，但部分条目缺失或内容为空（如多处“痛点：暂无”“支持：暂无”），个别条目仅有计划无结果闭环。 |
| 费用申请合规 | ⚠️ 需关注 | 提及“中秋节客情费用支持”“试菜样品支持”“先发货后打款”等，未附具体预算金额、审批流程节点，建议补充费用申请单编号及审批状态。 |
| 样品管理 | ⚠️ 需关注 | 多次提及送样（猪尾、鸡杂、扣肉、扇子骨等），但未记录样品发放台账编号、回收反馈时间节点，存在样品管理合规隐患。 |
| 客户开户/直发流程 | ✅ 合规 | “姑妈豆腐花”完成开户工厂直发，流程描述清晰。 |
| 展会布展 | ✅ 合规 | 良之隆展会布展及现场推广，属正常市场活动。 |


## 二、异常审计

| 异常项 | 严重程度 | 说明 |
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| 洪雅县客户开发停滞 | 🔴 高 | 因赵清龙突发情况返成都，客户开发停滞；且县域餐饮普遍排斥冻品，开发模式未下沉至镇区酒楼/乡厨，聚焦区县选择不精准。 |
| 黄泥岗/御美味鸡杂价格差异大 | 🟠 中 | 竞品价格6-6.5元，与公司价格差异较大，存在丢单风险。 |
| 湘厨天下扇子骨试样发黑 | 🟠 中 | 产品质量异常反馈，需技术部门介入排查原因（工艺/原料/储运）。 |
| 上善食品肖林香货款紧张 | 🟠 中 | 客户已下单但无款可打，申请“先发货”，存在应收账款