北方事业部 · AI 审计报告

# 日报合规性、异常、风险与协同推进审计报告

## 一、总体概述

本次审计覆盖日报共 **13 条**，涉及区域包括葫芦岛绥中、许昌禹州、喀什、文昌/京饭皖/云海肴、胶州即墨、烟台莱阳、张家口/天津、港口海鲜/锦上融合菜、煨香居/湘菜湘/辣嘴鸭/嘉亨、菏泽、濮阳、石家庄、于洪/锦州等地。整体来看，日报内容以客户拜访、试菜推广、订单跟进为主，业务活动较为活跃，但存在**格式不规范、部分条目信息缺失、个别事项闭环不足**等问题。


## 二、合规性审计

| 审计项 | 结论 | 说明 |
|--------|------|------|
| 日报格式完整性 | ⚠️ 部分不合规 | 第1条仅有“计划”无“结果/痛点/支持”；第13条计划栏内容被截断（仅显示“9月16日工作”）；多条“痛点”“支持”均为“无”，需确认是否为实际无问题还是未填写 |
| 计划-结果对应性 | ⚠️ 部分不合规 | 第9条“结果”内容与“计划”完全重复（煨香居、湘菜湘、辣嘴鸭、嘉亨、拜访终端），未填写实际执行结果，疑似复制粘贴 |
| 客户信息记录 | ✅ 基本合规 | 客户名称、联系人、产品需求等基本信息有记录 |
| 费用/货款记录 | ✅ 合规 | 晏总货款、云海肴货款、粥铺破包子调货等均有支付状态记录 |
| 竞品信息记录 | ✅ 合规 | 胶州即墨调研中提及“记录竞品价格，后续做对比方案” |


## 三、异常审计

| 序号 | 异常事项 | 严重程度 | 说明 |
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| 1 | 第1条“飘香人家排骨饭”仅有计划无结果 | 中 | 无法确认是否实际拜访及结果 |
| 2 | 第9条结果与计划完全一致 | 高 | 疑似未实际执行或未填写结果，属于日报填报异常 |
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